Relatório Customizado - Fabrica Customização
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PL
97/2021
PL 009/2021
26/07/2021
AQUISIÇÃO DE 66.000 (SESSENTA E SEIS MIL) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPOSTO NA FORMA DE KIT ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO LOTE OU E AO LOTE 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021-PMO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE DUZENTOS DIAS LETIVOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NA CARTILHA-ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
097/2021
06 MESES
ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
1.731.840,00
27.590.230/0001-60
CONCLUÍDO
PL
44/2021
PL 009/2021
01/04/2021
AQUISIÇÃO DE 72.066 (SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E SEIS) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPOSTO NA FORMA DE KIT ALIMENTAÇÃO, REFERENTES AO LOTE 01 E AO LOTE 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021-PMO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE DUZENTOS DIAS LETIVOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NA CARTILHA-ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
044/2021
06 MESES
ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
1.891.011,84
27.390.230/0001-60
CONCLUÍDO
PL
43/2021
PL 009/2021
01/04/2021
AQUISIÇÃO DE 2.370 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPOSTO NA FORMA DE KIT ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO LOTE 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 PMO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE DUZENTOS DIAS LETIVOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NA CARTILHA ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)
043/2021
06 MESES
MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
127.980,00
18.105.741/0001-00
CONCLUÍDO
PL
42/2021
PL 009/2021
01/04/2021
AQUISIÇÃO DE 2.664 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTa E QUATRO) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPOSTO NA FORMA DE KIT ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO LOTE 03 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 - PMO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE DUZENTOS DIAS LETIVOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ORIENTAÇÕES APRESENTADA NA CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
042/2021
06 MESES
PRONTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
143.269,92
10.498.270/0001-28
CONCLUÍDO
3.894.101,76
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PL
93/202 1
PL 233/2020
09/08/2021
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (FITA ZEBRADA DE ISOLAMENTO E BORRIFADOR TIPO SPRAY MULTIUSO) PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTES AOS ITENS 05 E 07 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
093/202 1
12 MESES
STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
9.100,00
24.768.176/0001-56
EM EXECUÇÃO
PL
92/2027
PL 233/2020
09/08/2021
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (GARRAFAS TIPO SQUEEZER) PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) REFERENTES AOS ITENS 01 E 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
092/2027
12 MESES
GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI
45.606,84
26.824.426/0001-53
EM EXECUÇÃO
PL
91/2021
PL 233/2020
09/08/2021
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (TERMÓMETROS DE TESTA) PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTES AO ITEM 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
091/2021
12 MESES
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA
3.859,00
26.889.181/0001-42
EM EXECUÇÃO
58.565,84
Total:
3.952.667,60
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA DE OLINDA
Emergencial
021/2021
PA 002/2021
03/03/2021
CONTRATAÇÃO DIRETA VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS COM EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO ATENDENDO À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE OLINDA.
021/2021
180 (CENTO E OITENTA) DIAS
CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
150.000,00
23.547.219/0001-00
EM EXECUÇÃO
150.000,00
Total:
150.000,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
023/2021
PA 002/2021
02/03/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANDES MODULARES, BEM COMO TODO O MOBILIÁRIO TAMBÉM DESCRITO, POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES PARA SEREM INSTALADOS NOS 03 (TRÊS) PONTOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
023/2021
03(três) meses
3 PONTOS STANDS E EVENTOS LTDA
110.000,00
37.725.992/0001-24
CONCLUÍDO
110.000,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
024/2021
PA 004/2021
05/03/2021
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) LINKS DEDICADOS PARA ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10MBPS E FULL DUPLEX, PARA USAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLINDA. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
024/2021
06 (seis) meses
WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10.800,00
05.773.360/0001-40
CONCLUÍDO
10.800,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
046/2021
PA 008/2021
31/03/2021
COMPRA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PNI, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
046/2021
06 (seis) meses
ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
3.108,00
24.425.720/0001-67
CONCLUÍDO
DISPENSA
045/2021
PA 008/2021
31/03/2021
COMPRA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PNI, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
045/2021
06 (seis) meses
L.O SOARES MORAES ME
5.850,00
08.576.285/0001-15
CONCLUÍDO
DISPENSA
047/2021
PA 008/2021
31/03/2021
COMPRA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PNI, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
047/2021
06 (seis) meses
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA
648,00
10.779.833/0001-56
CONCLUÍDO
9.606,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
049/2021
PA 009/2021
31/03/2021
COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PNI, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
049/2021
06 (seis) meses
ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
7.183,20
24.425.720/0001-67
CONCLUÍDO
DISPENSA
048/2021
PA 009/2021
31/03/2021
COMPRA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PNI, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (art. 24, inc. IV, Lei nº 8.666/93)
048/2021
06 (seis) meses
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA
4.104,00
10.779.833/0001-56
CONCLUÍDO
11.287,20
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
052/2021
PA 012/2021
12/04/2021
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA VOLTADA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO POPULACIONAL ONLINE, VISANDO AGENDAMENTO DE VACINAS, NOTIFICAÇÃO DE LEMBRETE E GESTÃO DE OFERTA DE IMUNIZAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLINDA PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. (art.24, inc.IV, Lei nº8.666/93).
052/2021
30 (trinta) dias
NOXTEC SERVIÇOS LTDA
28.250,00
21.388.231/0001-94
CONCLUÍDO
28.250,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
083/2021
PA 015/2021
25/05/2021
MOBILIÁRIO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS
083/2021
180 DIAS
DISTRIBUIDORA SUÍÇA
12.782,00
20.166.545/0001-80
CONCLUÍDO
DISPENSA
082/2021
PA 015/2021
24/05/2021
MOBILIÁRIO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS
082/2021
180 DIAS
SD A FERREIRA
82.468,75
26.889.181/0001-42
CONCLUÍDO
DISPENSA
084/2021
PA 015/2021
24/05/2021
MOBILIÁRIO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS
084/2021
180 DIAS
ASSUNPÇÃO TEC COMÉRCIO
22.140,00
04.473.960/0001-20
CONCLUÍDO
117.390,75
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
102/2021
PA 018/2021
27/07/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA CADASTRAR, AGENDAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA NO COMBATE A COVID-19.
102/2021
180 DIAS
NOXTEC SERVIÇOS LTDA
169.500,00
21.388.231/0001-94
CONCLUÍDO
169.500,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
124/2021
PA 021/2021
15/08/2021
CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MMH .
124/2021
3 MESES
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
21.000,00
08.674.752/0001-40
CONCLUÍDO
21.000,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA
015/2021
PA 069/2020
13/01/2021
MEDICAMENTOS COVID
015/2021
180 dias
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
11.300,00
21.297.758/0001-03
CONCLUÍDO
11.300,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO
028/2021
PE 003/2021
02/03/2021
AQUISIÇÃO DE 36.000 KITS DE TESTE RÁPIDO, ANTICORPOS IGG/IGM PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A COVID 19.
028/2021
12 (doze) meses
CAMILA COUTINHO DE SOUZA ALMEIDA - MEI
231.840,00
01.148.335/0001-14
CONCLUÍDO
231.840,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
061/2021
PL 005/2021
28/04/2021
MOBILIÁRIO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
061/2021
12 MESES
VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS EIRELI
10.099,95
35.458.953/0001-82
CONCLUÍDO
PREGÃO
060/2021
PL 005/2021
29/04/2021
MOBILIÁRIO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
060/2021
12 MESES
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
26.064,80
26.873.236/0001-26
CONCLUÍDO
PREGÃO
062/2021
PL 005/2021
05/05/2021
MOBILIÁRIO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS
062/2021
12 MESES
CKK COMERCIAL LTDA
5.492,00
22.065.938/0001-22
CONCLUÍDO
41.656,75
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
208/2021
PL 006/2021
16/11/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
208/2021
12 MESES
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
28.028,00
24.103.721/0001-95
CONCLUÍDO
PREGÃO
207/2021
PL 006/2021
20/10/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
207/2021
12 MESES
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
40.000,00
38.259.748/0001-86
CONCLUÍDO
PREGÃO
206/2021
PL 006/2021
20/10/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
206/2021
12 MESES
FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
22.498,00
30.430.226/0005-17
CONCLUÍDO
PREGÃO
204/2021
PL 006/2021
19/10/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
204/2021
12 MESES
BLUE DENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI
12.100,00
33.149.146/0001-52
CONCLUÍDO
PREGÃO
203/2021
PL 006/2021
20/10/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
203/2021
12 MESES
OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
120.999,96
83.802.215/0001-53
CONCLUÍDO
223.625,96
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
058/2021
PL 010/2021
29/04/2021
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SAMU
058/2021
12 MESES
AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME
28.276,79
31.070.140/0001-60
CONCLUÍDO
28.276,79
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
209/2021
PL 014/2021
26/10/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS TÊXTEIS SIMPLES COM DUAS CAMADAS, LAVÁVEIS E REAPROVEITÁVEIS.
209/2021
12 MESES
TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI
18.000,00
28.164.557/0001/87
CONCLUÍDO
18.000,00
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
013/2021
PL 052/2020
11/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
013/2021
12 MESES
ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
73.125,00
13.630.407/0001-44
CONCLUÍDO
PREGÃO
014/2021
PL 052/2020
15/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
014/2021
12 MESES
NURMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
395.625,00
23.669.731/0001-20
CONCLUÍDO
PREGÃO
012/2021
PL 052/2020
14/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
012/2021
12 MESES
GLOBODESC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS EIRELI
18.750,00
11.137.546/0001-05
CONCLUÍDO
PREGÃO
011/2021
PL 052/2020
15/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
011/2021
12 MESES
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
112.498,40
23.706.033/0001-57
CONCLUÍDO
PREGÃO
010/2021
PL 052/2020
14/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
010/2021
12 MESES
NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI
2.400,00
37.255.562/001-96
CONCLUÍDO
PREGÃO
009/2021
PL 052/2020
18/01/2021
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
009/2021
12 MESES
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
103.285,00
08.973.252/0001-09
CONCLUÍDO
705.683,40
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
104/2021
PL 071/2020
31/08/2021
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDOS, PROTETOR FACIAL E ÁLCOOL 70
104/2021
12 MESES
TEM DE TUDO
99.979,11
28.164.557/0001-87
CONCLUÍDO
PREGÃO
103/2021
PL 071/2020
31/08/2021
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDOS, PROTETOR FACIAL E ÁLCOOL 70
103/2021
12 MESES
SD DE A FERREIRA
123.882,00
26.889.181/0001-42
CONCLUÍDO
223.861,11
Total:
Modalidade
Nº Modalidade
Objeto
Contrato
Fornecedor
Valor
CNPJ
Nº Processo
Data
Prazo
Situação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO
016/2021
PL055/2020
04/02/2021
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA COM A FINALIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
016/2021
12 MESES
QUALITI COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI
403.600,00
27.894.801/0001-02
CONCLUÍDO
PREGÃO
017/2021
PL055/2020
04/02/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES POR KG DE ROUPA SUJA COM COMODATO DE ENXOVAL
017/2021
12 MESES
LAVRABRÁS
62.400,00
06.272.575/0028-60
CONCLUÍDO
466.000,00
Total:
2.428.077,96
Total:
6.530.745,56
Total:
Exporta 
Exporta 
Exporta 
Exporta 