SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                    AQUISIÇÃO DE 66.000                                                             <a href="./Contrato_integra/0972021.pdf" download="Contratos 0972021"
                                  (SESSENTA E SEIS MIL)                                                             Baixar
                                   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                   COMPOSTO NA FORMA DE
                                       KIT ALIMENTAÇÃO,
                                REFERENTES AO LOTE OU E
                                   AO LOTE 02 DO PREGÃO
                                ELETRÔNICO Nº 007/2021-
                                PROCESSO LICITATÓRIO Nº
                                  009/2021-PMO, A SEREM
                                   DISTRIBUÍDOS PARA AS
                                   FAMÍLIAS QUE POSSUEM
                                 ALUNOS MATRICULADOS NA
                PL      26/07         REDE MUNICIPAL DE        097/2                      ALIANÇA 27.590.2   1.731.
PL     97/2021  009/20  /2021   ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONCLUÍD021       06 MESES   DISTRIBUIDORA 30/0001-   840,00
                21                   PELA SECRETARIA DE                                    EIRELI 60
                                   EDUCAÇÃO, ESPORTES E
                                JUVENTUDE, PELO PERÍODO
                                       DE DUZENTOS DIAS
                                     LETIVOS LEVANDO EM
                                        CONSIDERAÇÃO AS
                                            ORIENTAÇÕES
                                        APRESENTADAS NA
                                   CARTILHA-ORIENTAÇÕES
                                PARA A EXECUÇÃO DO PNAE
                                  DURANTE A SITUAÇÃO DE
                                 EMERGÊNCIA DA PANDEMIA
                                  DO CORONAVÍRUS (COVID
                                                    19)
                                    AQUISIÇÃO DE 72.066                                                             <a href="./Contrato_integra/0442021.pdf" download="Contratos 0442021"
                                  (SETENTA E DOIS MIL E                                                             Baixar
                                       SESSENTA E SEIS)                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
                                   COMPOSTO NA FORMA DE
                                       KIT ALIMENTAÇÃO,
                                REFERENTES AO LOTE 01 E
                                   AO LOTE 02 DO PREGÃO
                                 ELETRÔNICO Nº 007/2021
                                 - PROCESSO LICITATÓRIO
                                     Nº 009/2021-PMO, A
                                SEREM DISTRIBUÍDOS PARA
                                AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM
                PL               ALUNOS MATRICULADOS NA                                   ALIANÇA 27.390.2
PL     44/2021  009/20  01/04         REDE MUNICIPAL DECONCLUÍD044/2     06 MESES   DISTRIBUIDORA 30/0001-   1.891.
                21      /2021   ENSINO DESTE MUNICÍPIO,        021                         EIRELI 60         011,84
                                     PELA SECRETARIA DE
                                    EDUCAÇÃO ESPORTES E
                                JUVENTUDE, PELO PERÍODO
                                       DE DUZENTOS DIAS
                                     LETIVOS LEVANDO EM
                                        CONSIDERAÇÃO AS
                                            ORIENTAÇÕES
                                        APRESENTADAS NA
                                   CARTILHA-ORIENTAÇÕES
                                PARA A EXECUÇÃO DO PNAE
                                  DURANTE A SITUAÇÃO DE
                                 EMERGÊNCIA DA PANDEMIA
                                  DO CORONAVÍRUS (COVID
                                                    19)
                                     AQUISIÇÃO DE 2.370                                                             <a href="./Contrato_integra/0432021.pdf" download="Contratos 0432021"
                                 (DOIS MIL, TREZENTOS E                                                             Baixar
                                       SETENTA) GÊNEROS                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  ALIMENTÍCIOS COMPOSTO
                                        NA FORMA DE KIT
                                 ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
                                   AO LOTE 04 DO PREGÃO
                                ELETRÔNICO Nº 007/2021-
                                PROCESSO LICITATÓRIO Nº
                                  009/2021 PMO, A SEREM
                                   DISTRIBUÍDOS PARA AS
                                   FAMÍLIAS QUE POSSUEM
                                 ALUNOS MATRICULADOS NA                                    MARTIN
                PL      01/04         REDE MUNICIPAL DE        043/2                DISTRIBUIDORA 18.105.7   127.98
PL     43/2021  009/20  /2021   ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONCLUÍD021       06 MESES    DE ALIMENTOS 41/0001-     0,00
                21                   PELA SECRETARIA DE                                EIRELI-EPP 00
                                   EDUCAÇÃO, ESPORTES E
                                JUVENTUDE, PELO PERÍODO
                                       DE DUZENTOS DIAS
                                    LETIVOS, LEVANDO EM
                                        CONSIDERAÇÃO AS
                                            ORIENTAÇÕES
                                        APRESENTADAS NA
                                   CARTILHA ORIENTAÇÕES
                                PARA A EXECUÇÃO DO PNAE
                                  DURANTE A SITUAÇÃO DE
                                  EMERGÊNCIA DECORRENTE
                                         DA PANDEMIA DO
                                  CORONAVÍRUS (COVID19)
                                     AQUISIÇÃO DE 2.664                                                             <a href="./Contrato_integra/0422021.pdf" download="Contratos 0422021"
                                (DOIS MIL, SEISCENTOS E                                                             Baixar
                                     SESSENTa E QUATRO)                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
                                   COMPOSTO NA FORMA DE
                                       KIT ALIMENTAÇÃO,
                                REFERENTE AO LOTE 03 DO
                                   PREGÃO ELETRÔNICO Nº
                                      007/2021-PROCESSO
                                LICITATÓRIO Nº 009/2021
                                         - PMO, A SEREM
                                   DISTRIBUÍDOS PARA AS
                                   FAMÍLIAS QUE POSSUEM
                PL               ALUNOS MATRICULADOS NA                                    PRONTU 10.498.2
PL     42/2021  009/20  01/04         REDE MUNICIPAL DECONCLUÍD042/2     06 MESES     INDÚSTRIA E 70/0001-   143.26
                21      /2021   ENSINO DESTE MUNICÍPIO,        021                    COMÉRCIO DE 28           9,92
                                     PELA SECRETARIA DE                            ALIMENTOS LTDA
                                   EDUCAÇÃO, ESPORTES E
                                JUVENTUDE, PELO PERÍODO
                                       DE DUZENTOS DIAS
                                    LETIVOS, LEVANDO EM
                                        CONSIDERAÇÃO AS
                                ORIENTAÇÕES APRESENTADA
                                         NA CARTILHA DE
                                     ORIENTAÇÕES PARA A
                                       EXECUÇÃO DO PNAE
                                  DURANTE A SITUAÇÃO DE
                                  EMERGÊNCIA DECORRENTE
                                         DA PANDEMIA DO
                                 CORONAVÍRUS (COVID-19)
                                                                                                    Tot3.894.101,76
                                                 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E                                                             <a href="./Contrato_integra/0932021.pdf" download="Contratos 0932021"
                                     EQUIPAMENTOS (FITA                                                             Baixar
                                ZEBRADA DE ISOLAMENTO E                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  BORRIFADOR TIPO SPRAY                                   STRAFER
       93/202   PL      09/08            MULTIUSO) PARA        093/2                     PRODUTOS 24.768.1   9.100,
PL     1        233/20  /2021   UTILIZAÇÃO NO COMBATE EM EXECUÇ02 1      12 MESES          MÉDICO 76/0001-       00
                20              PANDEMIA DO CORONAVIRUS                              HOSPITALARES 56
                                 (COVID-19), REFERENTES                                    EIRELI
                                   AOS ITENS 05 E 07 DO
                                   PREGÃO ELETRÔNICO Nº
                                               005/2020
                                AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E                                                             <a href="./Contrato_integra/0922021.pdf" download="Contratos 0922021"
                                 EQUIPAMENTOS (GARRAFAS                                                             Baixar
                                    TIPO SQUEEZER) PARA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                PL      09/08   UTILIZAÇÃO NO COMBATE À        092/2               GALAXY BRINDES 26.824.4   45.606
PL     92/2027  233/20  /2021   PANDEMIA DO CORONAVÍRUEM EXECUÇ027       12 MESES      E SERVIÇOS 26/0001-      ,84
                20                 (COVID19) REFERENTES                                    EIRELI 53
                                   AOS ITENS 01 E 02 DO
                                   PREGÃO ELETRÔNICO Nº
                                               005/2020
                                AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E                                                             <a href="./Contrato_integra/0912021.pdf" download="Contratos 0912021"
                                           EQUIPAMENTOS                                                             Baixar
                                 (TERMÓMETROS DE TESTA)                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                PL      09/08        PARA UTILIZAÇÃO NO        091/2                     S D DE A 26.889.1   3.859,
PL     91/2021  233/20  /2021     COMBATE A PANDEMIA DEM EXECUÇ021       12 MESES  FERREIRA E CIA 81/0001-       00
                20              CORONAVIRUS (COVID-19),                                      LTDA 42
                                  REFERENTES AO ITEM 06
                                DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
                                               005/2020
                                                                                                    Total:58.565,84
                                                                                                    Tot3.952.667,60
                                          SECRETARIA DE GESTÃO URBANA DE OLINDA
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                 CONTRATAÇÃO DIRETA VIA                                                             <a href="./Contrato_integra/0212021.pdf" download="Contratos 0212021"
                                  DISPENSA DE LICITAÇÃO                                                             Baixar
                                EMERGENCIAL, DE EMPRESA                                    CONTIL                   <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
Emerg  021/202  PA      03/03          ESPECIALIZADA NA        021/2   180 (CENTO    CONSTRUÇÃO E 23.547.2   150.00
encia  1        002/20  /2021     PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM EXECUÇ021     E OITENTA)    INCORPORAÇÃO 19/0001-     0,00
l               21                 DE SEPULTAMENTOS COM                      DIAS      DE IMÓVEIS 00
                                    EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO                                      LTDA
                                 ATENDENDO À DEMANDA DO
                                   MUNICÍPIO DE OLINDA.
                                                                                                    Total150.000,00
                                                                                                    Total150.000,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                                                             <a href="./Contrato_integra/0232021.pdf" download="Contratos 0232021"
                                     PARA LOCAÇÃO DE 03                                                             Baixar
                                        (TRÊS) ESTANDES                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                    MODULARES, BEM COMO
                                      TODO O MOBILIÁRIO
                                TAMBÉM DESCRITO, POR UM
DISPE  023/202  PA      02/03      PERÍODO DE 03 (TRÊS)        023/2     03(três)        3 PONTOS 37.725.9   110.00
NSA    1        002/20  /2021          MESES PARA SEREMCONCLUÍD021          meses        STANDS E 92/0001-     0,00
                21                    INSTALADOS NOS 03                              EVENTOS LTDA 24
                                       (TRÊS) PONTOS DE
                                  CAMPANHA DE VACINAÇÃO
                                   CONTRA A COVID 19 NO
                                MUNICÍPIO DE OLINDA/PE.
                                 (art. 24, inc. IV, Lei
                                           nº 8.666/93)
                                                                                                    Total110.000,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                 CONTRATAÇÃO EM CARÁTER                                                             <a href="./Contrato_integra/0242021.pdf" download="Contratos 0242021"
                                 EMERGENCIAL DE EMPRESA                                                             Baixar
                                       ESPECIALIZADA NA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
                                  DE FORNECIMENTO DE 03
                                 (TRÊS) LINKS DEDICADOS
                                PARA ACESSO À INTERNET,
                                NA VELOCIDADE MÍNIMA DE                                  WORLDNET
                                  10MBPS E FULL DUPLEX,                                   TELECOM
DISPE  024/202  PA      05/03    PARA USAR EQUIPAMENTOS        024/2    06 (seis)      COMERCIO E 05.773.3   10.800
NSA    1        004/20  /2021       DE INFORMÁTICA PELOCONCLUÍD021          meses     SERVIÇOS DE 60/0001-      ,00
                21                 PERÍODO DE 06 (SEIS)                            TELECOMUNICAÇÕ 40
                                  MESES, PARA ATENDER A                                   ES LTDA
                                 DEMANDA DA CAMPANHA DE
                                      VACINAÇÃO DO NOVO
                                 CORONAVÍRUS (COVID 19)
                                           E ATENDER AS
                                        NECESSIDADES DO
                                   MUNICÍPIO DE OLINDA.
                                 (art. 24, inc. IV, Lei
                                           nº 8.666/93)
                                                                                                    Total:10.800,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                  COMPRA EMERGENCIAL DE                                                             <a href="./Contrato_integra/0462021.pdf" download="Contratos 0462021"
                                      EQUIPAMENTOS PARA                                                             Baixar
                                 UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  DE VACINAÇÃO CONTRA A
                                  COVID 19 PARA ATENDER                                  ORIGINAL
DISPE  046/202  PA      31/03        AS NECESSIDADES DA        046/2    06 (seis)   SUPRIMENTOS E 24.425.7   3.108,
NSA    1        008/20  /2021       UNIDADE DO PROGRAMACONCLUÍD021          meses    EQUIPAMENTOS 20/0001-       00
                21               NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                                   LTDA ME 67
                                 DO MUNICÍPIO DE OLINDA
                                 PNI, POR UM PERÍODO DE
                                 06 (SEIS) MESES. (art.
                                    24, inc. IV, Lei nº
                                              8.666/93)
                                  COMPRA EMERGENCIAL DE                                                             <a href="./Contrato_integra/0452021.pdf" download="Contratos 0452021"
                                      EQUIPAMENTOS PARA                                                             Baixar
                                 UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  DE VACINAÇÃO CONTRA A
                                  COVID 19 PARA ATENDER
DISPE  045/202  PA      31/03        AS NECESSIDADES DA        045/2    06 (seis)      L.O SOARES 08.576.2   5.850,
NSA    1        008/20  /2021       UNIDADE DO PROGRAMACONCLUÍD021          meses       MORAES ME 85/0001-       00
                21               NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                                           15
                                 DO MUNICÍPIO DE OLINDA
                                 PNI, POR UM PERÍODO DE
                                 06 (SEIS) MESES. (art.
                                    24, inc. IV, Lei nº
                                              8.666/93)
                                  COMPRA EMERGENCIAL DE                                                             <a href="./Contrato_integra/0472021.pdf" download="Contratos 0472021"
                                      EQUIPAMENTOS PARA                                                             Baixar
                                 UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  DE VACINAÇÃO CONTRA A
                                  COVID 19 PARA ATENDER                                   MEDICAL
DISPE  047/202  PA      31/03        AS NECESSIDADES DA        047/2    06 (seis)    MERCANTIL DE 10.779.8
NSA    1        008/20  /2021       UNIDADE DO PROGRAMACONCLUÍD021          meses     APARELHAGEM 33/0001-   648,00
                21               NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                               MÉDICA LTDA 56
                                 DO MUNICÍPIO DE OLINDA
                                 PNI, POR UM PERÍODO DE
                                 06 (SEIS) MESES. (art.
                                    24, inc. IV, Lei nº
                                              8.666/93)
                                                                                                    Total: 9.606,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                  COMPRA EMERGENCIAL DE                                                             <a href="./Contrato_integra/0492021.pdf" download="Contratos 0492021"
                                   MATERIAIS DE CONSUMO                                                             Baixar
                                     PARA UTILIZAÇÃO NA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  CAMPANHA DE VACINAÇÃO
                                 CONTRA A COVID 19 PARA                                  ORIGINAL
DISPE  049/202  PA      31/03   ATENDER AS NECESSIDADES        049/2    06 (seis)   SUPRIMENTOS E 24.425.7   7.183,
NSA    1        009/20  /2021    DA UNIDADE DO PROGRAMACONCLUÍD021          meses    EQUIPAMENTOS 20/0001-       20
                21               NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                                   LTDA ME 67
                                 DO MUNICÍPIO DE OLINDA
                                 PNI, POR UM PERÍODO DE
                                 06 (SEIS) MESES. (art.
                                    24, inc. IV, Lei nº
                                              8.666/93)
                                  COMPRA EMERGENCIAL DE                                                             <a href="./Contrato_integra/0482021.pdf" download="Contratos 0482021"
                                      EQUIPAMENTOS PARA                                                             Baixar
                                 UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                  DE VACINAÇÃO CONTRA A
                                  COVID 19 PARA ATENDER                                   MEDICAL
DISPE  048/202  PA      31/03        AS NECESSIDADES DA        048/2    06 (seis)    MERCANTIL DE 10.779.8   4.104,
NSA    1        009/20  /2021       UNIDADE DO PROGRAMACONCLUÍD021          meses     APARELHAGEM 33/0001-       00
                21               NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                               MÉDICA LTDA 56
                                 DO MUNICÍPIO DE OLINDA
                                 PNI, POR UM PERÍODO DE
                                 06 (SEIS) MESES. (art.
                                    24, inc. IV, Lei nº
                                              8.666/93)
                                                                                                    Total:11.287,20
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL                                                             <a href="./Contrato_integra/0522021.pdf" download="Contratos 0522021"
                                             DE EMPRESA                                                             Baixar
                                       ESPECIALIZADA EM                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                        FORNECIMENTO EM
                                        FORNECIMENTO DE
                                PLATAFORMA VOLTADA PARA
                                          REALIZAÇÃO DE
                PA                        CADASTRAMENTO                        30                 21.388.2
DISPE  052/202  012/20  12/04      POPULACIONAL ONLINE,CONCLUÍD052/2     (trinta)          NOXTEC 31/0001-   28.250
NSA    1        21      /2021    VISANDO AGENDAMENTO DE        021           dias   SERVIÇOS LTDA 94            ,00
                                VACINAS, NOTIFICAÇÃO DE
                                   LEMBRETE E GESTÃO DE
                                 OFERTA DE IMUNIZAÇÃO A
                                 POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
                                       DE OLINDA PARA O
                                    PERÍODO DE 30 DIAS.
                                   (art.24, inc.IV, Lei
                                           nº8.666/93).
                                                                                                    Total:28.250,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0832021.pdf" download="Contratos 0832021"
                PA                     MOBILIÁRIO ITENS                                           20.166.5          Baixar
DISPE  083/202  015/20  25/05    DESERTOS E FRACASSADOSCONCLUÍD083/2     180 DIAS   DISTRIBUIDORA 45/0001-   12.782 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
NSA    1        21      /2021   RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS        021                          SUÍÇA 80            ,00
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0822021.pdf" download="Contratos 0822021"
                PA                     MOBILIÁRIO ITENS                                           26.889.1          Baixar
DISPE  082/202  015/20  24/05    DESERTOS E FRACASSADOSCONCLUÍD082/2     180 DIAS   SD A FERREIRA 81/0001-   82.468 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
NSA    1        21      /2021   RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS        021                                42            ,75
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0842021.pdf" download="Contratos 0842021"
                PA                     MOBILIÁRIO ITENS                                           04.473.9          Baixar
DISPE  084/202  015/20  24/05    DESERTOS E FRACASSADOSCONCLUÍD084/2     180 DIAS   ASSUNPÇÃO TEC 60/0001-   22.140 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
NSA    1        21      /2021   RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAS        021                       COMÉRCIO 20            ,00
                                                                                                    Total117.390,75
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                                                             <a href="./Contrato_integra/1022021.pdf" download="Contratos 1022021"
                                       ESPECIALIZADA EM                                                             Baixar
                                           HOSPEDAGEM E                                                             <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
                                     DESENVOLVIMENTO DO
DISPE  102/202  PA      27/07     SISTEMA DE PLATAFORMA        102/2                       NOXTEC 21.388.2   169.50
NSA    1        018/20  /2021   DIGITAL PARA CADASTRAR,CONCLUÍD021       180 DIAS   SERVIÇOS LTDA 31/0001-     0,00
                21                AGENDAR E DAR SUPORTE                                           94
                                    TÉCNICO AO PLANO DE
                                   OPERACIONALIZAÇÃO DA
                                    VACINA NO COMBATE A
                                              COVID-19.
                                                                                                    Total169.500,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/1242021.pdf" download="Contratos 1242021"
                PA               CONTRATAÇÃO DE CARÁTER                                 CIRURGICA 08.674.7          Baixar
DISPE  124/202  021/20  15/08    EMERGENCIAL DE EMPRESACONCLUÍD124/2      3 MESES      MONTEBELLO 52/0001-   21.000 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
NSA    1        21      /2021          ESPECIALIZADA NO        021                           LTDA 40            ,00
                                  FORNECIMENTO DE MMH .
                                                                                                    Total:21.000,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                         PROSAUDE                   <a href="./Contrato_integra/0152021.pdf" download="Contratos 0152021"
                PA                                                                  DISTRIBUIDORA 21.297.7          Baixar
DISPE  015/202  069/20  13/01        MEDICAMENTOS COVIDCONCLUÍD015/2     180 dias              DE 58/0001-   11.300 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
NSA    1        20      /2021                                  021                   MEDICAMENTOS 03            ,00
                                                                                           EIRELI
                                                                                                    Total:11.300,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                    AQUISIÇÃO DE 36.000                                                             <a href="./Contrato_integra/0282021.pdf" download="Contratos 0282021"
PREGÃ           PE                KITS DE TESTE RÁPIDO,                                    CAMILA 01.148.3          Baixar
O      028/202  003/20  02/03   ANTICORPOS IGG/IGM PARACONCLUÍD028/2    12 (doze)     COUTINHO DE 35/0001-   231.84 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
ELETR  1        21      /2021   UTILIZAÇÃO NO COMBATE A        021          meses   SOUZA ALMEIDA 14           0,00
ÔNICO                                         COVID 19.                                     - MEI
                                                                                                    Total231.840,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                     VRR DE SOUZA                   <a href="./Contrato_integra/0612021.pdf" download="Contratos 0612021"
                PL                                                                  DISTRIBUIDORA 35.458.9          Baixar
PREGÃ  061/202  005/20  28/04    MOBILIÁRIO RESIDÊNCIASCONCLUÍD061/2     12 MESES   DE ARTIGOS DE 53/0001-   10.099 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021              TERAPÊUTICAS        021                    ESCRITÓRIOS 82            ,95
                                                                                           EIRELI
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0602021.pdf" download="Contratos 0602021"
                PL                                                                         ANDIVA 26.873.2          Baixar
PREGÃ  060/202  005/20  29/04    MOBILIÁRIO RESIDÊNCIASCONCLUÍD060/2     12 MESES     COMERCIO DE 36/0001-   26.064 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021              TERAPÊUTICAS        021                 EQUIPAMENTOS E 26            ,80
                                                                                    SERVIÇOS LTDA
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0622021.pdf" download="Contratos 0622021"
                PL                                                                                22.065.9          Baixar
PREGÃ  062/202  005/20  05/05    MOBILIÁRIO RESIDÊNCIASCONCLUÍD062/2     12 MESES   CKK COMERCIAL 38/0001-   5.492, <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021              TERAPÊUTICAS        021                           LTDA 22             00
                                                                                                    Total:41.656,75
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                           AQUISIÇÃO DE                                                             <a href="./Contrato_integra/2082021.pdf" download="Contratos 2082021"
                PL                         EQUIPAMENTOS                                     ROYAL 24.103.7          Baixar
PREGÃ  208/202  006/20  16/11           ODONTOLÓGICOS ECONCLUÍD208/2     12 MESES    ATACADISTA E 21/0001-   28.028 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021     MATERIAIS PERMANENTES        021                       COMERCIO 95            ,00
                                      PARA CONSULTÓRIOS                                    EIRELI
                                          ODONTOLÓGICOS
                                           AQUISIÇÃO DE                                                             <a href="./Contrato_integra/2072021.pdf" download="Contratos 2072021"
                PL                         EQUIPAMENTOS                                  MIAMIMED 38.259.7          Baixar
PREGÃ  207/202  006/20  20/10           ODONTOLÓGICOS ECONCLUÍD207/2     12 MESES        PRODUTOS 48/0001-   40.000 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021     MATERIAIS PERMANENTES        021                  ODONTOLÓGICOS 86            ,00
                                      PARA CONSULTÓRIOS                                      LTDA
                                          ODONTOLÓGICOS
                                           AQUISIÇÃO DE                                    FUTURA                   <a href="./Contrato_integra/2062021.pdf" download="Contratos 2062021"
                PL                         EQUIPAMENTOS                              CLIMATIZAÇÃO 30.430.2          Baixar
PREGÃ  206/202  006/20  20/10           ODONTOLÓGICOS ECONCLUÍD206/2     12 MESES   DISTRIBUIDORA 26/0005-   22.498 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021     MATERIAIS PERMANENTES        021                     COMERCIO E 17            ,00
                                      PARA CONSULTÓRIOS                             SERVIÇOS LTDA
                                          ODONTOLÓGICOS
                                           AQUISIÇÃO DE                                 BLUE DENT                   <a href="./Contrato_integra/2042021.pdf" download="Contratos 2042021"
                PL                         EQUIPAMENTOS                               COMÉRCIO DE 33.149.1          Baixar
PREGÃ  204/202  006/20  19/10           ODONTOLÓGICOS ECONCLUÍD204/2     12 MESES    EQUIPAMENTOS 46/0001-   12.100 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021     MATERIAIS PERMANENTES        021                        MEDICOS 52            ,00
                                      PARA CONSULTÓRIOS                             ODONTOLOGICOS
                                          ODONTOLÓGICOS                                    EIRELI
                                           AQUISIÇÃO DE                                                             <a href="./Contrato_integra/2032021.pdf" download="Contratos 2032021"
                PL                         EQUIPAMENTOS                                     OLSEN 83.802.2          Baixar
PREGÃ  203/202  006/20  20/10           ODONTOLÓGICOS ECONCLUÍD203/2     12 MESES     INDÚSTRIA E 15/0001-   120.99 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021     MATERIAIS PERMANENTES        021                   COMÉRCIO S/A 53           9,96
                                      PARA CONSULTÓRIOS
                                          ODONTOLÓGICOS
                                                                                                    Total223.625,96
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0582021.pdf" download="Contratos 0582021"
                PL                                                                   AJP DE SOUZA 31.070.1          Baixar
PREGÃ  058/202  010/20  29/04   AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOCONCLUÍD058/2     12 MESES        COMERCIO 40/0001-   28.276 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        21      /2021                      SAMU        021                  ATACADISTA ME 60            ,79
                                                                                                    Total:28.276,79
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                                                             <a href="./Contrato_integra/2092021.pdf" download="Contratos 2092021"
                                       ESPECIALIZADA NO                                                             Baixar
PREGÃ  209/202  PL      26/10           FORNECIMENTO DE        209/2                  TEM DE TUDO 28.164.5   18.000 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        014/20  /2021          MÁSCARAS TÊXTEISCONCLUÍD021       12 MESES     COMÉRCIO EM 57/0001/      ,00
                21                     SIMPLES COM DUAS                              GERAL EIRELI 87
                                    CAMADAS, LAVÁVEIS E
                                       REAPROVEITÁVEIS.
                                                                                                    Total:18.000,00
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                          ALCANCE                   <a href="./Contrato_integra/0132021.pdf" download="Contratos 0132021"
                PL              CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                                 NORDESTE, 13.630.4          Baixar
PREGÃ  013/202  052/20  11/01        DE EQUIPAMENTOS DECONCLUÍD013/2     12 MESES        COMERCIO 07/0001-   73.125 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUAL        021                   IMPORTAÇÃO & 44            ,00
                                                  (EPI)                             EXPORTAÇÃO DE
                                                                                     MEDICAMENTOS
                                                                                         NURMED -                   <a href="./Contrato_integra/0142021.pdf" download="Contratos 0142021"
                PL              CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                               INDÚSTRIA E 23.669.7          Baixar
PREGÃ  014/202  052/20  15/01        DE EQUIPAMENTOS DECONCLUÍD014/2     12 MESES     COMÉRCIO DE 31/0001-   395.62 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUAL        021                       PRODUTOS 20           5,00
                                                  (EPI)                              MEDICOS LTDA
                                                                                        GLOBODESC                   <a href="./Contrato_integra/0122021.pdf" download="Contratos 0122021"
                                                                                       INDÚSTRIA,                   Baixar
                PL              CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                              IMPORTAÇÃO E 11.137.5          <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
PREGÃ  012/202  052/20  14/01        DE EQUIPAMENTOS DECONCLUÍD012/2     12 MESES   EXPORTAÇÃO DE 46/0001-   18.750
O      1        20      /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUAL        021                       PRODUTOS 05            ,00
                                                  (EPI)                                   MÉDICOS
                                                                                      ORTOPÉDICOS
                                                                                           EIRELI
                                                                                   MEDICAL CENTER                   <a href="./Contrato_integra/0112021.pdf" download="Contratos 0112021"
                PL              CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                             DISTRIBUIDORA 23.706.0          Baixar
PREGÃ  011/202  052/20  15/01        DE EQUIPAMENTOS DECONCLUÍD011/2     12 MESES              DE 33/0001-   112.49 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUAL        021                   MEDICAMENTOS 57           8,40
                                                  (EPI)                                      LTDA
                                                                                         NEW LIFE                   <a href="./Contrato_integra/0102021.pdf" download="Contratos 0102021"
                                CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                             REPRESENTAÇÃO                   Baixar
PREGÃ  010/202  PL      14/01        DE EQUIPAMENTOS DE        010/2                 COMERCIAL DE 37.255.5   2.400, <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        052/20  /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUALCONCLUÍD021       12 MESES       PRODUTOS, 62/001-9       00
                20                                (EPI)                            EQUIPAMENTOS E 6
                                                                                        MATERIAIS
                                                                                           EIRELI
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/0092021.pdf" download="Contratos 0092021"
                PL              CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO                                 LIMP SAFE 08.973.2          Baixar
PREGÃ  009/202  052/20  18/01        DE EQUIPAMENTOS DECONCLUÍD009/2     12 MESES     COMERCIO DE 52/0001-   103.28 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021       PROTEÇÃO INDIVIDUAL        021                   EQUIPAMENTOS 09           5,00
                                                  (EPI)                                    EIRELI
                                                                                                    Total705.683,40
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/1042021.pdf" download="Contratos 1042021"
                PL                AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS                                           28.164.5          Baixar
PREGÃ  104/202  071/20  31/08      DE TECIDOS, PROTETORCONCLUÍD104/2     12 MESES     TEM DE TUDO 57/0001-   99.979 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021        FACIAL E ÁLCOOL 70        021                                87            ,11
                                                                                                                    <a href="./Contrato_integra/1032021.pdf" download="Contratos 1032021"
                PL                AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS                                           26.889.1          Baixar
PREGÃ  103/202  071/20  31/08      DE TECIDOS, PROTETORCONCLUÍD103/2     12 MESES         SD DE A 81/0001-   123.88 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        20      /2021        FACIAL E ÁLCOOL 70        021                       FERREIRA 42           2,00
                                                                                                    Total223.861,11
                                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ModalidNº ModaliNº ProceData   Objeto                   SituaçãContratPrazo       Fornecedor      CNPJ      Valor
                                  AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO                                                             <a href="./Contrato_integra/0162021.pdf" download="Contratos 0162021"
                                PRONTA COM A FINALIDADE                                   QUALITI 27.894.8          Baixar
PREGÃ  016/202  PL055/  04/02             DE GARANTIR OCONCLUÍD016/2     12 MESES        COMÉRCIO 01/0001-   403.60 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        2020    /2021    FUNCIONAMENTO DA UPA -        021                       SERVIÇOS 02           0,00
                                      UNIDADE DE PRONTO                                    EIRELI
                                            ATENDIMENTO
                                  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                             <a href="./Contrato_integra/0172021.pdf" download="Contratos 0172021"
                                    DE PROCESSAMENTO DE                                           06.272.5          Baixar
PREGÃ  017/202  PL055/  04/02   ROUPAS HOSPITALARES PORCONCLUÍD017/2     12 MESES       LAVRABRÁS 75/0028-   62.400 <img src="imagens/pdf.png" width="30px" height="30px"></a>
O      1        2020    /2021      KG DE ROUPA SUJA COM        021                                60            ,00
                                    COMODATO DE ENXOVAL
                                                                                                    Total466.000,00
                                                                                                    Tot2.428.077,96
                                                                                                    Tot6.530.745,56
Relatório Customizado - Fabrica Customização