+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                SDSCDH                                                                 |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |FUNERÁRIOS, A FIM DE      |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |SEREM DISPONIBILIZADOS    |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |PARA AS FAMÍLIAS          |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |               |           |ATENDIDAS NOS SERVIÇOS,   |           |       |          |        |
| 11/20|Eletrônico  |        |           |FENIX SERVICOS |39.875.978 |PROGRAMAS E PROJETOS      |           |17/01/ | 558.275,0|        |
|    22|nº 5/2021   |44317   |           |FUNERARIOS     |/0001-32   |SOCIAIS NOS CENTROS DE    |12 MESES   |2022   |         0|        |
|      |Processo:   |        |           |LTDA           |           |REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA |           |       |          |        |
|      |5/2021      |        |           |               |           |SOCIAL - CRAS E NO CENTRO |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE REFERÊNCIA             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADO DA          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ASSISTÊNCIA SOCIAL -      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CREAS DESTE MUNICÍPIO.    |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |SUPRA          |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |Process |           |DISTRIBUIDORA  |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 74/20|Eletrônico  |o       |           |DE MATERIAIS   |30.294.882 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |08/04/ | 17.711,10|        |
|    22|nº 23/2021  |31/2021 |           |HOSPITALARES   |/0001-06   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |EIRELI - EPP   |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |Process |           |UNHA & COR     |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 73/20|Eletrônico  |o       |           |COSMÉTICOS     |17.513.233 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |28/02/ |    450,00|        |
|    22|nº 23/2021  |31/2021 |           |EIRELI         |/0002-71   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |        |           |               |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 72/20|Eletrônico  |31/2021 |           |L.O SOARES DE  |08.576.285 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |08/04/ |  6.645,40|        |
|    22|nº 23/2021  |        |           |MORAES - ME    |/0001-15   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |        |           |MAIS ESTOQUE   |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 71/20|Eletrônico  |31/2021 |           |COMERCIO E     |31.202.451 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |08/04/ |  1.420,00|        |
|    22|nº 23/2021  |        |           |DISTRIBUIDORA  |/0001-35   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |EIRELI         |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |SILVANDRO      |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |Process |           |DIEGO DE       |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 76/20|Eletrônico  |o       |           |ALBUQUERQUE    |33.613.876 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |08/04/ |  7.551,68|        |
|    22|nº 23/2021  |31/2021 |           |FERREIRA E CIA |/0001-62   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA NA          |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS  |           |       |          |        |
| 8/202|            |DISPENS |           |ALGAR TELECON  |22.166.193 |DO FORNECIMENTO DO LINK   |6 MESES    |12/01/ | 157.800,0|        |
|     2|            |A       |           |S/A            |/0001-98   |DE COMUNICAÇÃO DE DADOS   |           |2021   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |DEDICADO E SIMÉTRICO À    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |INTERNET COM              |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CONECTIVIDADE IP E TODOS  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OS SERVIÇOS.              |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |LOCAÇÃO DE IMÓVEL         |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |LOCALIZADO À RUA 38, Nº   |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |140 E 140-A, IV ETAPA -   |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |OLINDA/PE, CEP:           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |53.090-095, PARA          |           |       |          |        |
| 42/20|DISPENSA    |DISPENS |           |MILCA CRUZ     |371.799.42 |INSTALAÇÃO E              |12 MESES   |24/02/ | 31.200,00|        |
|    22|            |A       |           |LIMA           |4-72       |FUNCIONAMENTO DO CONSELHO |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |TUTELAR DA REGIÃO 3,      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |VINCULADO A SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIREITOS HUMANOS DE       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |LOCAÇÃO DE IMÓVEL         |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |LOCALIZADO À RUA BENJAMIN |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |CONSTANT, Nº90, SÍTIO     |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |NOVO - OLINDA/PE, CEP     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |53.110.270, PARA          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |INSTALAÇÃO E              |           |       |          |        |
| 41/20|            |DISPENS |           |HELENO JOSÉ DE |666.210.03 |FUNCIONAMENTO DO CENTRO   |           |24/02/ |          |        |
|    22|DISPENSA    |A       |           |SOUZA          |4-04       |DE REFERÊNCIA EM          |12 MESES   |2022   | 44.052,00|        |
|      |            |        |           |               |           |ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |X, DO MUNICÍPIO DE        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA, VINCULADO A       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIREITOS HUMANOS DE       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE MATERIAIS |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |INDUSTRIA E    |           |DE LIMPEZA, HIGIENE       |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |        |           |COMERCIO DE    |           |PESSOAL E DESCARTÁVEIS,   |           |       |          |<img src|
| 70/20|Eletrônico  |31/2021 |           |PRODUTOS DE    |08.158.664 |VISANDO ATENDER AS        |12 MESES   |08/04/ | 12.388,40|        |
|    22|nº 23/2021  |        |           |LIMPEZA        |/0001-95   |NECESSIDADES DA           |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |CAMPINENSE     |           |SECRETARIA DE             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIRETOS HUMANOS DE OLINDA |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:          837.493,58
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                 SEFAZ                                                                 |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA PARA        |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |IMPRESSÃO GRÁFICA         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DIGITAL, OFFSET E         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ELETRÔNICAS A LASER       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MONOCROMÁTICAS E          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |POLICROMÁTICAS DE         |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |               |           |DOCUMENTOS COM DADOS      |           |       |          |        |
|      |Eletrônico  |        |           |PLANET PRINTER |           |VARIÁVEIS, FIXOS E        |           |       |          |        |
| 2/202|nº 52/2021  |68/2021 |           |COMÉRCIO E     |07.385.282 |IMAGENS, RELATIVOS A      |12 MESES   |06/01/ | 29.164,00|        |
|     2|Processo:   |        |           |SERVIÇOS DE    |/0001-31   |COBRANÇAS DE RECEITAS     |           |2022   |          |        |
|      |68/2021     |        |           |IMPRESSÃO LTDA |           |MUNICIPAIS, INCLUINDO     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |IMPRESSÕES DE CARNÊS DE   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |IPTU, ISS, TAXAS, FLORAL  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE OLINDA E DEMAIS        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |RECEITAS PARA ATENDER ÀS  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DA DIRETORIA |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE ADMINISTRAÇÃO          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DA FAZENDA DA PREFEITURA  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DO MUNICÍPIO DE OLINDA    |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:           29.164,00
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                 SEGEU                                                                 |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE ROLOS DE     |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |LONA EM PLÁSTICO MEDINDO  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |NO MÍNIMO 8mx100m,        |           |       |          |<img src|
| 27/20|ADESÃO      |        |           |MN PLASTICOS & |30.701.951 |PIQUETE DE MADEIRA MISTA  |           |22/02/ | 896.504,0|        |
|    22|001/2021    |        |           |TNT EIRELI     |/0001-59   |E ARAME GALVANIZADO, EM   |12 MESES   |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |01 (UM) LOTE, PARA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDER AS DEMANDAS DA    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE GESTÃO      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |URBANA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA PARA        |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE   |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |LIMPEZA DA MACRO E        |           |       |          |        |
| 43/20|Pregão      |        |           |CONSTRUTORA    |03.951.168 |MICRODRENAGEM NO          |           |02/03/ | 2.399.831|        |
|    22|Eletrônico  |44713   |           |NOVO MUNDO     |/0001-70   |MUNICÍPIO DE OLINDA-PE,   |15 MESES   |2022   |       ,88|        |
|      |nº 5/2022   |        |           |EIRELI         |           |CONFORME CONDIÇÕES,       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ESTABELECIDAS NO EDITAL   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DA LICITAÇÃO E SEUS       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ANEXOS.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |ENGENHARIA, PARA          |           |       |          |Baixar  |
|      |Eletrônico  |        |           |JVM            |           |LEVANTAMENTO              |           |       |          |<img src|
| 7/202|nº 33/2021  |42/2021 |           |CONSULTORIA    |01.662.732 |GEORREFERENCIADO ATRAVÉS  |6 MESES    |26/01/ | 158.764,1|        |
|     2|PROCESSO    |        |           |LTDA.          |/0001-00   |DE SOFTWARE DOS POSTES,   |           |2022   |         3|        |
|      |LICITATÓRIO |        |           |               |           |DE TODOS OS ATIVOS DE     |           |       |          |        |
|      | Nº 42/2021 |        |           |               |           |ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:        3.455.100,01
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                  SEJ                                                                  |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |PASSEIO E UTILITÁRIO, COM |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |MOTORISTA, SEM            |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |IMPÉRIO        |           |COMBUSTÍVEL,              |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |SERVIÇOS       |           |QUILOMETRAGEM LIVRE E COM |           |       |          |        |
| 22/20|Eletrônico  |54/2021 |           |AGROPECUÁRIOS  |14.657.444 |REVISÃO E MANUTENÇÃO POR  |12 MESES   |31/01/ | 73.500,00|        |
|    22|nº 40/2021  |        |           |E LOCAÇÕES DE  |/0001-09   |CONTA DA CONTRATADA, PELO |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |VEÍCULOS       |           |PERÍODO DE 12 (DOZE)      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |EIRELI - EPP   |           |MESES, PARA ATENDER AS    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DEMANDAS DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |PARA A CESSÃO DE DIREITO  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |DE USO DE SISTEMA DE      |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |GESTÃO DA EDUCAÇÃO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |RELATIVO À PADRONIZAÇÃO E |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |               |           |INTEGRALIZAÇÃO DA REDE    |           |       |          |        |
|      |Eletrônico  |        |           |AUGE           |           |MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  |           |       |          |        |
| 13/20|nº 50/2021  |66/2021 |           |TECNOLOGIA &   |00.830.482 |OLINDA, BEM COMO A        |12 MESES   |18/01/ | 1.700.000|        |
|    22|Processo:   |        |           |SISTEMAS LTDA  |/0001-07   |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |2022   |       ,00|        |
|      |66/2021     |        |           |               |           |IMPLANTAÇÃO,              |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CUSTOMIZAÇÃO,             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DADOS, SENSIBILIZAÇÃO,    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO,  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SUPORTE TÉCNICO E         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |HOSPEDAGEM.               |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA NA          |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |PACOTES DE DADOS MÓVEIS,  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PARA TRÁFEGO ILIMITADO,   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |INCLUINDO ASSINATURA DO   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PROVEDOR DE ACESSO Á      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |INTERNET, COM GARANTIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |TAXA TAXA DE TRANSMISSÃO  |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |               |           |INSTANTÂNEA MÍNIMA DE 40% |           |       |          |        |
| 19/20|Eletrônico  |41/2021 |           |CLARO S.A      |40.432.544 |(QUARENTA POR CENTO) DA   |12 MESES   |24/01/ | 405.600,0|        |
|    22|nº 32/2021  |        |           |               |/0001-47   |VELOCIDADE MÁXIMA         |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |ESPECIFICADA PELA ANATEL  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PARA 4G, COM FRANQUIA DE  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |20GB, PARA QUALQUER       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OPERADORA NO TERRITÓRIO   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NACIONAL, COM             |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE CHIP,     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PARA ATENDER AS           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DA REDE DE   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ENSINO DO MUNICÍPIO DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA                    |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |PASSEIO E UTILITÁRIO, COM |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |MOTORISTA, SEM            |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |COMBUSTÍVEL,              |           |       |          |        |
|      |Pregão      |        |           |R A LOCAÇÃO DE |           |QUILOMETRAGEM LIVRE E COM |           |       |          |        |
| 21/20|Eletrônico  |54/2021 |           |VEÍCULOS E     |07.964.777 |REVISÃO E MANUTENÇÃO POR  |12 MESES   |31/01/ | 1.540.599|        |
|    22|nº 40/2021  |        |           |TERCEIRIZAÇÃO  |/0001-15   |CONTA DA CONTRATADA, PELO |           |2022   |       ,36|        |
|      |            |        |           |LTDA EPP       |           |PERÍODO DE 12 (DOZE)      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MESES, PARA ATENDER AS    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DEMANDAS DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:        3.719.699,36
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                  SEJ                                                                  |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |DISPENS |           |               |           |                          |           |       |          |<a href=|
|      |            |A DE    |           |               |           |                          |           |       |          |Baixar  |
|      |            |LICITAÇ |           |               |           |                          |           |       |          |<img src|
|      |            |ÃO Nº   |           |               |           |LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO |           |       |          |        |
|      |            |003/202 |           |               |           |NA AV. CARLOS DE LIMA     |           |       |          |        |
| 77/20|            |2 -     |           |EUNICE         |021.593.15 |CAVALCANTE, 2293, CASA    |12 MESES   |11/04/ | 360.000,0|        |
|    22|            |PROCESS |           |FERREIRA GOMES |4-86       |CAIADA, OLINDA/PE, PARA   |           |2022   |         0|        |
|      |            |O       |           |               |           |ACOLHER ALUNOS DA ESCOLA  |           |       |          |        |
|      |            |LICITAT |           |               |           |MUNICIPAL ISAAC PEREIRA.  |           |       |          |        |
|      |            |ÓRIO    |           |               |           |                          |           |       |          |        |
|      |            |Nº003/2 |           |               |           |                          |           |       |          |        |
|      |            |022     |           |               |           |                          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:          360.000,00
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                               SEPACTUR                                                                |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |DE VEÍCULOS DE PASSEIO E  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |UTILITÁRIO, SEM           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MOTORISTA, SEM            |           |       |          |        |
| 49/20|Pregão      |238/202 |           |UNIDAS         |02.491.558 |COMBUSTÍVEL, COM REVISÃO  |           |21/03/ |          |        |
|    22|Eletrônico  |0       |           |VEICULOS       |/0001-42   |E MANUTENÇÃO POR CONTA DA |12 MESES   |2022   | 14.724,00|        |
|      |nº 8/2020   |        |           |ESPECIAIS S.A. |           |CONTRATADA, PARA ATENDER  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |A DEMANDA DA SECRETARIA   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE GESTÃO DE PESSOAS E    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ADMINISTRAÇÃO E DAS       |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DEMAIS SECRETARIAS        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICIPAIS.               |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:           14.724,00
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                 SMOB                                                                  |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA PARA        |           |       |          |Baixar  |
|      |PREGÃO      |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |       |          |<img src|
|      |ELETRÔNICO  |        |           |               |           |MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, |           |       |          |        |
|      |Nº          |        |           |               |           |ENVOLVENDO AS FUNÇÕES DE  |           |       |          |        |
|      |002/2021,   |        |           |A J SERVIÇOS   |           |AUXILIAR DE TRÂNSITO E    |           |       |          |        |
| 1/202|PROCESSO    |002/202 |           |DE MÃO DE OBRA |02.633.573 |COORDENADOR DE TRÂNSITO,  |12 MESES   |13/01/ | 1.154.998|        |
|     2|LICITATÓRIO |1       |           |EIRELI         |/0001-88   |PARA A SECRETARIA DE      |           |2022   |       ,20|        |
|      | Nº         |        |           |               |           |MOBILIDADE URBANA,        |           |       |          |        |
|      |002/2021 -  |        |           |               |           |VISANDO À FLUIDEZ E A     |           |       |          |        |
|      |PMO         |        |           |               |           |SEGURANÇA DO TRÁFEGO,     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PARA ATENDER AS           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO MUNICÍPIO |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE OLINDA/PE.             |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:        1.154.998,20
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                  SO                                                                   |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |Tomada de   |        |           |CONSTRUTORA    |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE |           |       |          |<a href=|
|      |Preços nº   |        |           |FERREIRA       |           |ENGENHARIA PARA           |           |       |          |Baixar  |
| 3/202|7/2021      |46/2021 |           |ARAUJO         |26.235.004 |CONSTRUÇÃO DE TRÊS        |6 MESES    |14/01/ | 181.454,3|<img src|
|     2|Processo:   |        |           |EMPREENDIMENTO |/0001-42   |MÓDULOS DE BANHEIROS NA   |           |2022   |         5|        |
|      |46/2021     |        |           |S IMOBILIARIOS |           |ORLA MARÍTIMA DO          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA |           |       |          |<img src|
| 68/20|Concorrênci |        |           |CONSTRUTORA    |00.758.756 |PRESIDENTE KENNEDY,       |           |11/04/ | 3.735.785|        |
|    22|a nº 1/2022 |44866   |           |ANCAR LTDA     |/0001-02   |TRECHO ENTRE A AV.        |9 MESES    |2022   |       ,87|        |
|      |            |        |           |               |           |SENADOR NILO COELHO E A   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ESTRADA DE CAENGA         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |(EST.156 ATÉ 219) NO      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA-PE    |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:        3.917.240,22
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                  SSO                                                                  |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO DE FORMA     |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |PARCELADA DE ÁGUA MINERAL |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |EM GARRAFÕES PLÁSTICOS    |           |       |          |<img src|
| 90/20|            |        |           |FORNECIMENTODO |22.098.116 |RETORNÁVIES, DEVIDAMENTE  |           |02/05/ |          |        |
|    22|            |        |           |UGLAS RIBEIRO  |/0001-48   |LACRADOS COM SELO DO      |3 MESES    |2022   | 49.950,00|        |
|      |            |        |           |DA SILVA MEI   |           |ÓRGÃO FISCALIZADOR E COM  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CAPACIDADE DE 19,5 A 20   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |LITROS, POR UM PERÍODO DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |3 (TRÊS MESES)            |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA NA          |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |LOCAÇÃO DE APARELHOS DE   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |AR CONDICIONADOS NOVOS    |           |       |          |        |
| 81/20|Pregão      |023/202 |           |MPM Aluguel de |04.966.953 |INCLUINDO MANUTENÇÃO      |           |12/04/ | 2.082.304|        |
|    22|Eletrônico  |1       |           |Ar             |/0001-60   |PREVENTIVA E CORRETIVA,   |12 MESES   |2022   |       ,80|        |
|      |nº 23/2021  |        |           |               |           |REMANEJAMENTO COM         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE COMPONENTES E/OU PEÇAS |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSÁRIAS, PARA ATENDER |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE SAÚDE.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO  |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |BH DENTAL      |           |MÓVEL, CADEIRA            |           |       |          |Baixar  |
| 51/20|Eletrônico  |029/202 |           |COMERCIAL      |29.312.896 |ODONTOLÓGICA PORTÁTIL E   |12 MESES   |24/03/ | 10.000,00|<img src|
|    22|nº 27/2021  |1       |           |EIRELLI        |/0001-26   |ESTABILIZADOR             |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ODONTOLÓGICO PARA         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PACIENTE ESPECIAL.        |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |TATA COMÉRCIO  |           |AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO  |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |DE             |           |MÓVEL, CADEIRA            |           |       |          |Baixar  |
| 50/20|Eletrônico  |029/202 |           |EQUIPAMENTOS   |11.088.993 |ODONTOLÓGICA PORTÁTIL E   |12 MESES   |24/03/ |  7.000,00|<img src|
|    22|nº 27/2021  |1       |           |PARA SAÚDE     |/0001-11   |ESTABILIZADOR             |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |ODONTO-ME      |           |ODONTOLÓGICO PARA         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PACIENTE ESPECIAL.        |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |CIRURGICA      |           |E MATERIAIS PERMANENTES   |           |       |          |Baixar  |
| 9/202|Eletrônico  |        |           |BIRIGUI        |58.748.567 |PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO |           |01/02/ |          |<img src|
|     2|nº 20/2021  |20/2021 |           |COMERCIO E     |/0001-20   |ESPECIALIZADA EM SAÚDE -  |12 MESES   |2022   | 37.560,00|        |
|      |Processo:20 |        |           |REPRESENTACOES |           |UNIDADE DE PRONTO         |           |       |          |        |
|      |/2021       |        |           | LTDA          |           |ATENDIMENTO - UPA RIO     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DOCE.                     |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |Tomada de   |        |           |               |           |                          |           |       |          |<a href=|
|      |Preços nº   |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |Baixar  |
|      |2/2021      |        |           |J M DE MORAIS  |           |ESPECIALIZADA PARA        |           |       |          |<img src|
| 6/202|PROCESSO    |25/2021 |           |EMPREENDIMENTO |32.984.335 |EXECUÇÃO DA OBRA DA       |12 MESES   |13/01/ | 216.209,7|        |
|     2|LICITATÓRIO |        |           |S              |/0001-88   |ACADEMIA DE SAÚDE NA AV.  |           |2022   |         4|        |
|      | Nº         |        |           |               |           |PAU BRASIL S/N, CIDADE    |           |       |          |        |
|      |025/2021 -  |        |           |               |           |TABAJARA, OLINDA/PE       |           |       |          |        |
|      |PMO         |        |           |               |           |                          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |COMPRA EM CARÁTER         |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |EMERGENCIAL, CONFORME     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |COMERCIAL      |           |ESPECIFICAÇÕES E          |           |       |          |        |
| 40/20|DISPENSA    |DISPENS |           |CIRURGICA      |67.729.178 |QUANTIDADES CONSTANTES NO |3 MESES    |23/02/ |  9.750,00|        |
|    22|            |A       |           |RIOCLARENSE    |/0006-53   |ANEXO I, DESTE CONTRATO,  |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |LTDA.          |           |PARA SUPRIR AS            |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO DAS UNIDADES  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE SAÚDE DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SAÚDE DE OLINDA.          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |COMPRA EM CARÁTER         |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |NORTEPHARMA    |           |EMERGENCIAL, CONFORME     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |PRODUTOS       |           |ESPECIFICAÇÕES E          |           |       |          |        |
| 39/20|DISPENSA    |DISPENS |           |FARMACÊUTICOS  |16.720.709 |QUANTIDADES CONSTANTES NO |3 MESES    |23/02/ | 204.418,0|        |
|    22|            |A       |           |EXP E IMP      |/0001-00   |ANEXO I, DESTE CONTRATO,  |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |EIRELI-ME      |           |PARA SUPRIR AS            |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO DAS UNIDADES  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE SAÚDE DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SAÚDE DE OLINDA.          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |COMPRA EM CARÁTER         |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |EMERGENCIAL, CONFORME     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ESPECIFICAÇÕES E          |           |       |          |        |
| 38/20|DISPENSA    |DISPENS |           |PHARMAPLUS     |03.817.043 |QUANTIDADES CONSTANTES NO |3 MESES    |23/02/ | 263.172,1|        |
|    22|            |A       |           |LTDA           |/0001-52   |ANEXO I, DESTE CONTRATO,  |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |PARA SUPRIR AS            |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO DAS UNIDADES  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE SAÚDE DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SAÚDE DE OLINDA.          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |COMPRA EM CARÁTER         |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |INJEFARMA      |           |EMERGENCIAL, CONFORME     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |CAVALCANTI E   |           |ESPECIFICAÇÕES E          |           |       |          |        |
| 36/20|DISPENSA    |DISPENS |           |SILVA          |09.607.807 |QUANTIDADES CONSTANTES NO |3 MESES    |23/02/ | 14.820,00|        |
|    22|            |A       |           |DISTRIBUIDORA  |/0001-61   |ANEXO I, DESTE CONTRATO,  |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |PARA SUPRIR AS            |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO DAS UNIDADES  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE SAÚDE DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SAÚDE DE OLINDA.          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA PARA        |           |       |          |Baixar  |
| 33/20|Tomada de   |        |           |J.L Maranhão   |10.560.289 |EXECUÇÃO DE REFORMA DA    |           |16/02/ |          |<img src|
|    22|Preços nº   |24/2021 |           |Construtora    |/0001-57   |UBS ALTO DA BONDADE I, NA |6 MESES    |2022   | 62.502,44|        |
|      |1/2021      |        |           |Ltda-EPP       |           |RUA DA LINHA S/N, BAIRRO  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ALTO DA BONDADE,          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA/PE.                |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |MEDVIDA        |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS    |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |DISTRIBUIDORA  |           |MÉDICOS HOSPITALARES      |           |       |          |Baixar  |
| 32/20|Eletrônico  |28/2021 |           |DE             |6132785000 |(MMH), PARA SUPRIR AS     |12 MESES   |15/03/ | 62.502,44|<img src|
|    22|nº 26/2021  |        |           |MEDICAMENTOS   |132        |NECESSIDADES DAS UNIDADES |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |HOSPITALAR     |           |DA SECRETARIA DE SAÚDE DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |EIRELI         |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE  |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |COMPRA EM CARÁTER         |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |EMERGENCIAL, CONFORME     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |Cirúrgica      |           |ESPECIFICAÇÕES E          |           |       |          |        |
| 37/20|DISPENSA    |DISPENS |           |Montebello     |08.674.752 |QUANTIDADES CONSTANTES NO |3 MESES    |07/03/ | 133.818,0|        |
|    22|            |A       |           |Ltda           |/0001-40   |ANEXO I, DESTE CONTRATO,  |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |PARA SUPRIR AS            |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES DO           |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO DAS UNIDADES  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DE SAÚDE DA SECRETARIA DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SAÚDE DE OLINDA.          |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS    |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |A DAINERS      |           |MÉDICOS HOSPITALARES      |           |       |          |Baixar  |
| 30/20|Eletrônico  |28/2021 |           |MEDICAL EIRELI |16.849.094 |(MMH), PARA SUPRIR AS     |12 MESES   |15/02/ | 55.403,24|<img src|
|    22|nº 26/2021  |        |           |EM SOCIEDADE   |/0001-08   |NECESSIDADES DAS UNIDADES |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |LIMITADA       |           |DA SECRETARIA DE SAÚDE DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |EQUIMED        |           |E MATERIAIS PERMANENTES   |           |       |          |Baixar  |
| 10/20|Eletrônico  |        |           |EQUIPAMENTOS   |38.408.899 |PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO |           |28/01/ |          |<img src|
|    22|nº 20/21    |20/2021 |           |MEDICOS        |/0001-59   |ESPECIALIZADA EM SAÚDE -  |12 MESES   |2022   | 28.560,00|        |
|      |PROCESSO    |        |           |HOSPITALARES   |           |UNIDADE DE PRONTO         |           |       |          |        |
|      |20/2021     |        |           |LTDA           |           |ATENDIMENTO - UPA RIO     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DOCE.                     |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO IMEDIATA,       |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ATRAVÉS DE COMPRA         |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |EMERGENCIAL DE MATERIAIS  |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |MÉDICOS HOSPITALARES-MMH, |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DEVIDO AOS ITENS          |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |RELACIONADOS NO ANEXO I   |           |       |          |        |
| 12/20|            |DISPENS |           |CIRURGICA      |922.192.33 |DESTE CONTRATO TEREM SUAS |           |25/01/ | 385.200,0|        |
|    22|            |A       |           |MONTEBELLO     |4-72       |PROPOSTAS FRACASSADAS OU  |3 MESES    |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |DESERTOS NO PREGÃO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ELETRÔNICO Nº 009/2021,   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ALÉM DE SUPRIR AS         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |NECESSIDADES SA REDE      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICIPAL DE SAÚDE DE     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA EM VIRTUDE DA      |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |PANDEMIA DE COVID-19.     |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |FOXMED         |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS    |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |MEDICAMENTOS E |           |MÉDICOS HOSPITALARES      |           |       |          |Baixar  |
| 31/20|Eletrônico  |28/2021 |           |PRODUTOS       |24.994.990 |(MMH), PARA SUPRIR AS     |12 MESES   |31/03/ | 27.000,00|<img src|
|    22|nº 26/2021  |        |           |HOSPITALARES   |/0001-99   |NECESSIDADES DAS UNIDADES |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |DA SECRETARIA DE SAÚDE DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Eletrônico  |        |           |               |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 14/20|nº 25/2021  |27/2021 |           |UNI HOSPITALAR |07.484.373 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |19/01/ | 63.375,00|        |
|    22|Processo:27 |        |           |LTDA.          |/0001-24   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |          |        |
|      |/2021       |        |           |               |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Eletrônico  |        |           |PRATI          |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 15/20|nº 25/2021  |27/2021 |           |DONADUZZI &    |73.856.593 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |19/01/ | 217.500,0|        |
|    22|Processo:27 |        |           |CIA LTDA       |/0001-66   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |         0|        |
|      |/2021       |        |           |               |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |CIRÚRGICA      |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Eletrônico  |        |           |BRASIL         |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 16/20|nº 25/2021  |27/2021 |           |DISTRIBUIDORA  |40.788.766 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |25/01/ | 166.500,0|        |
|    22|Processo:27 |        |           |DE             |/0001-05   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |         0|        |
|      |/2021       |        |           |MEDICAMENTOS   |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |LTDA           |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |LOGER          |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |DISTRIBUIDORA  |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |        |           |DE             |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 18/20|Eletrônico  |27/2021 |           |MEDICAMENTOS E |27.600.270 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |03/02/ | 30.450,00|        |
|    22|nº 25/2021  |        |           |MATERIAIS      |/0001-90   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |HOSPITALARES   |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |EIRELI         |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Pregão      |        |           |               |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 20/20|Eletrônico  |27/2021 |           |DROGAFONTE     |08.778.201 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |02/02/ | 332.550,0|        |
|    22|nº 25/2021  |        |           |LTDA           |/0001-26   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |ANDERSON LUIZ  |           |LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO |           |       |          |<a href=|
| 26/20|DISPENSA    |DISPENS |           |PAULINO DA     | 053.415.0 |À AVENIDA FLORES DO CAMPO |12 MESES   |11/02/ | 14.400,00|Baixar  |
|    22|            |A       |           |SILVA          |44-61      |Nº23 - TABAJARA-          |           |2022   |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |OLINDA-PE                 |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS    |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |FIELDS-MED     |           |MÉDICOS HOSPITALARES      |           |       |          |Baixar  |
| 28/20|Eletrônico  |28/2021 |           |COMERCIO       |29.186.223 |(MMH), PARA SUPRIR AS     |12 MESES   |21/03/ | 409.161,3|<img src|
|    22|nº 26/2021  |        |           |EIRELI-ME      |/0001-77   |NECESSIDADES DAS UNIDADES |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |DA SECRETARIA DE SAÚDE DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS    |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |SUPERA MED     |           |MÉDICOS HOSPITALARES      |           |       |          |Baixar  |
| 29/20|Eletrônico  |28/2021 |           |HOSPITALAR     |34.921.773 |(MMH), PARA SUPRIR AS     |12 MESES   |17/02/ | 19.578,00|<img src|
|    22|nº 26/2021  |        |           |EIRELI         |/0001-22   |NECESSIDADES DAS UNIDADES |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DA SECRETARIA DE SAÚDE DE |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE              |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |MEDICAMENTOS(             |           |       |          |Baixar  |
|      |Eletrônico  |        |           |CIMED          |           |HIPERTENSIVOS,            |           |       |          |<img src|
| 17/20|nº 25/2021  |27/2021 |           |INDÚSTRIA DE   |02.814.497 |DISLIPIDÊMICOS E          |12 MESES   |20/01/ | 165.750,0|        |
|    22|Processo:27 |        |           |MEDICAMENTOS   |/0007-00   |DIABÉTICOS), PARA ATENDER |           |2022   |         0|        |
|      |/2021       |        |           |LTDA           |           |AS NECESSIDADES DA        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SECRETARIA DE SAÚDE DE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |OLINDA.                   |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:        5.069.435,06
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                  SSO                                                                  |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |VTA MACHADO DE |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 59/20|Eletrônico  |061/202 |           |ARRUDA E CIA   |16.667.433 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |31/03/ | 84.765,37|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |LTDA           |/0001-35   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 60/20|Eletrônico  |061/202 |           |MJ COMERCIO DE |07.631.411 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |31/03/ | 51.967,46|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |MOVEIS EIRELI  |/0001-24   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |VALOR          |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |SUPRIMENTOS -  |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 61/20|Eletrônico  |061/202 |           |COMERCIO DE    |70.066.840 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |30/03/ |  5.027,46|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |MATERIAL DE    |/0001-32   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |CONSUMO EIRELI |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |DISTRIBUIDORA  |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |DE PRODUTOS    |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 62/20|Eletrônico  |061/202 |           |AGRESTE        |40.876.269 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |31/03/ | 174.607,8|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |MERIDIONAL     |/0001-50   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |LTDA - ME      |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 63/20|Eletrônico  |061/202 |           |LAZARO BEZERRA |06.088.333 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |30/03/ | 51.967,46|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |SOARES ME      |/0001-09   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |               |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 64/20|Eletrônico  |061/202 |           |BRUNO SANTONI  |29.332.481 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |04/04/ |  4.748,50|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |BECKER PAPEIS  |/0001-14   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |S3 COMÉRCIO E  |           |DE LOCAÇÃO DE             |           |       |          |Baixar  |
| 66/20|Eletrônico  |002/202 |           |SERVIÇOS       |18.132.617 |EMPILHADEIRA PATOLADA     |12 MESES   |06/04/ | 84.900,00|<img src|
|    22|nº 1/2022   |2       |           |EIRELI -ME     |/0001-26   |ELÉTRICA E TRANSPALETE    |           |2022   |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MANUAL COM MANUTENÇÃO E   |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |INSTALAÇÃO INCLUSAS.      |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |               |           |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA    |           |       |          |<a href=|
|      |            |        |           |               |           |ESPECIALIZADA EM MÃO DE   |           |       |          |Baixar  |
|      |            |        |           |               |           |OBRA TERCEIRIZADA NA      |           |       |          |<img src|
|      |            |        |           |               |           |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO   |           |       |          |        |
| 56/20|            |        |           |RPL ENGENHARIA |01.781.573 |DE MÃO DE OBRA (ASG),     |           |25/03/ | 250.570,8|        |
|    22|            |        |           |LTDA           |/0001-62   |PARA ATENDER A            |12 MESES   |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |               |           |SOLICITAÇÃO DA UNIDADE    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |CAPS 24 HORAS (CENTRO DE  |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL) |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |- SAÚDE MENTAL E SPA -    |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |SERVIÇO DE PRONTO         |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |ATENDIMENTO.              |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:          708.554,85
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                               SSO/SGPA                                                                |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|Contra|Modalidade  |Nº Proce|Situação   |Fornecedor     |CNPJ       |Objeto                    |Prazo      |Data   |Valor     |Arquivo |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
|      |            |        |           |HUMAITA        |           |AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |           |       |          |<a href=|
|      |Pregão      |        |           |COMÉRCIO DE    |           |EXPEDIENTE, DE FORMA      |           |       |          |Baixar  |
| 58/20|Eletrônico  |061/202 |           |PAPÉIS E       |36.214.108 |PARCELADA, A FIM DE       |12 MESES   |24/03/ | 153.799,5|<img src|
|    22|nº 47/2021  |1       |           |ALIMENTOS      |/0001-24   |ATENDER AS NECESSIDADES   |           |2022   |         0|        |
|      |            |        |           |EIRELI         |           |DAS SECRETARIAS DO        |           |       |          |        |
|      |            |        |           |               |           |MUNICÍPIO DE OLINDA       |           |       |          |        |
+------+------------+--------+-----------+---------------+-----------+--------------------------+-----------+-------+----------+--------+
                                                                                                              Total:          153.799,50
                                                                                                              Total:       19.420.208,78
 Relatório Customizado - Fabrica Customização